差旅費報銷怎么操作

提醒您報銷前一定要核對所有費用是否正確，尤其是金額、時間、地點等。

差旅費報銷的流程一般為：

1．要準(zhǔn)備好所有的差旅費用憑證，包括差旅行程單、差旅交通費用清單、住宿費用清單、餐費清單和相關(guān)入賬憑證等；

2．員工填寫差旅費用報銷表，填寫完整、無誤，并簽字；

3. 公司財務(wù)審核差旅費用報銷申請，并打上有效的公章；

4．相關(guān)部門審核，如總經(jīng)理審批、財務(wù)經(jīng)理審批等；

5. 可以準(zhǔn)備好現(xiàn)金報銷，把相關(guān)金額打入員工的銀行賬號；

6．歸檔，將報銷表和相關(guān)憑證歸檔儲存。

拓展：為了保證報銷流程正常進(jìn)行，提高準(zhǔn)確率，企業(yè)經(jīng)常會采用全自動化的差旅費報銷系統(tǒng)。這種系統(tǒng)會在差旅發(fā)生后，自動上傳各種憑證，財務(wù)審核、審批環(huán)節(jié)可以通過系統(tǒng)完成，從而加快報銷流程，提高報銷效率。

關(guān)于差旅費報銷流程的通知

1、差旅費發(fā)生前的審批 機(jī)關(guān)單位員工在出差前，需根據(jù)出差事由、目的地、時間等要素，向所在單位提出差旅費預(yù)算申請。單位領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)部門對申請進(jìn)行審批，確保出差事由合理、預(yù)算金額適當(dāng)。二、差旅費發(fā)生后的憑證收集與報銷申請 出差期間，員工需妥善保管所有與差旅費相關(guān)的憑證，如車票、住宿費發(fā)票、餐飲費。

2、按下列公式計算銷售額:銷售額=含稅銷售額/(1+征收率)。報銷差旅費的稅費的計算方法如下：旅客火車票、飛機(jī)票：可抵扣進(jìn)項稅=票面金額\（1+9%）*9%。2、旅客輪船票：可抵扣進(jìn)項稅=票面金額\（1+3%）*3%。3、旅客汽車票、公路客票：可抵扣進(jìn)項稅=票面金額\（1+17%）*17%。4、旅客行李物。

3、根據(jù)《通知》，調(diào)整北京、上海等11個城市部級干部住宿費標(biāo)準(zhǔn)、7個城市司局級干部住宿費標(biāo)準(zhǔn)和33個城市處級及以下干部住宿費標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)整后的部級、司局級、其他人員每人每天差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)，北京市分別為1100元、650元、500元，上海市分別為1100元、600元、500元。同時，拉薩、西寧、哈爾濱、?？?、大連、青島。

4、請點擊輸入圖片描述（最多18字）經(jīng)單位人事部門批準(zhǔn)，工作人員離開市城區(qū)參加集中辦公，借用或被抽調(diào)到中央、省有關(guān)部門協(xié)助開展專項工作的，憑有關(guān)部門公函，往返兩地發(fā)生的交通費、伙食補(bǔ)助費按照差旅費管理辦法的規(guī)定報銷，省內(nèi)每個月報銷不超過4次，跨省的每個月報銷不超過2次，一往一返計1次。在外。

5、請點擊輸入圖片描述（最多18字）經(jīng)單位人事部門批準(zhǔn)，工作人員離開市城區(qū)參加集中辦公，借用或被抽調(diào)到中央、省有關(guān)部門協(xié)助開展專項工作的，憑有關(guān)部門公函，往返兩地發(fā)生的交通費、伙食補(bǔ)助費按照差旅費管理辦法的規(guī)定報銷，省內(nèi)每個月報銷不超過4次，跨省的每個月報銷不超過2次，一往一返計1次。在外。

6、請點擊輸入圖片描述（最多18字）經(jīng)單位人事部門批準(zhǔn)，工作人員離開市城區(qū)參加集中辦公，借用或被抽調(diào)到中央、省有關(guān)部門協(xié)助開展專項工作的，憑有關(guān)部門公函，往返兩地發(fā)生的交通費、伙食補(bǔ)助費按照差旅費管理辦法的規(guī)定報銷，省內(nèi)每個月報銷不超過4次，跨省的每個月報銷不超過2次，一往一返計1次。在外。

7、第三條 差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。第四條 中央單位應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴(yán)禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的。

8、差旅費報銷流程：出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查，分管副院長核準(zhǔn)，財務(wù)人員審核--出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負(fù)全面責(zé)任。2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。報銷范圍 差旅費。

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